開票軟體如何填已過賬

⑴ 開票軟體怎麼錄入發票

空白發票所剩不多時，財務人員都會前往稅務局購買發票備用。
買來的空白發票，得先讀入開票系統，這樣系統才知道這些發票的號碼，之後系統會按從小到大（發票號碼）的順序列印/開具發票。
為了減少在稅務局的排隊時間，建議網上預約購買發票，具體流程請點擊下面的鏈接。
開啟分步閱讀模式
工具材料：
電腦，網路，CA（U棒）
操作方法
01
開機運行（開票系統所在的）電腦（通常專用），檢查網路是否連上，插好稅控盤。
02
打開並運行開票系統，以開票員或管理員的身份登錄均可。
03
開票系統運行完畢後，點擊最上面的「發票管理」模塊
04
系統運算後界面更新如下，點擊「發票讀入」。
05
系統自動彈出一對話框，若使用金稅盤購買的發票，選擇是。
06
系統讀入完畢給出如下圖的反饋對話框，說明我們購買發票時，稅務人員寫入金稅盤里的發票首尾號碼，已經導入到公司的開票系統里了，這些發票以後就可以正常開票使用了。
若是用報稅盤購買的發票，還需要另外的步驟才能完成發票的讀入，具體參考下面的鏈接操作。
還有其他步驟可以參考
開票（專用）電腦開機，插好金稅盤，確認網路是否連通，確認電腦上的日期是否正確。
若電腦上的日期不正確，會導致開出發票上的日期不正確，下面的鏈接文章里介紹了解決之道。
02
運行開票系統，一般情況下，雙擊電腦桌面上的開票軟體圖標。
03
在跳出的登錄界面，用開票員賬號和密碼登錄。
04
系統啟動完畢，默認回到「發票管理」界面，點擊下圖中的「發票填開」。
支持多種開票開局的公司，根據客戶需求，選定相應票種進行發票開具。
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這時會跳轉「發票卷選擇」的對話框，一般選擇第一項發票卷（第二項發票卷為後購買的），同時核對「待列印的空白發票號碼」，確保與系統上給出的發票號碼一致。
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系統跳轉到發票填寫界面：發票左上部分為購房信息錄入區域，按模板格式錄入客戶信息，購方為公司客戶時，需填入客戶公司稅號；
發票的中間部分，填入客戶的消費信息（費用類型、數量、金額、稅率等）。
核對無誤後，列印機里放入前面確認過發票號碼的空白紙質發票，點擊列印，開好的發票第一聯留存本單位財務部，第二聯蓋發票專用章後遞交客戶。
若是開出的發票，當月發現有錯誤或問題，需作廢處理；若是跨月發現問題的，需開具紅字發票。具體可參考下面的鏈接。
07
補充：若是當前界面未處於開票界面（比如進行其他操作後），可以點擊下圖中的「發票管理」模塊，回到開票界面。
附上其他和發票有關的鏈接。

⑵ 開票軟體裡面的發票清單怎麼操作

1.點擊【發票管理】按鈕，進入發票管理界面，點擊【填寫並開具發票】，選擇要開具的發票類型。現在，單擊「填寫」並開具增值稅專用發票，例如。

⑶ 財務開票軟體怎麼操作，我剛從事出納工作，這些都不懂，還有抄稅

發票填開操作
一、購買並讀入發票
二、開具發票
A、開具正數專用發票：
進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入「專用發票填開」界面-→填寫購貨方信息-→填寫商品信息-→列印發票
B、開具帶銷貨清單的專用發票：
進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入「專用發票填開」界面-→填寫購貨方信息-→點擊「清單」按鈕-→ 進入銷貨清單填開界面-→填寫各條商品信息-→點擊「退出」返回發票界面-→列印發票-→在「"已開發票查詢」中列印銷貨清單

⑷ 會計分錄里的過賬一欄應該如何填寫

1.根據憑證記賬後打"V"
2.原材料(借)應付稅費-應交增值稅(借)銀行存款(貸)

⑸ 稅控發票開票軟體怎麼填紅字發票

一、稅控發票開票軟體填開紅字發票按以下步驟進行：

1、紅字發票的申請人是購貨方或勞務接受方的步驟：
第一步：購買方或勞務接受方開具並提交紅字發票信息表；

第二步：購買方或勞務接受方稅務機關審核信息表；

第三步：購買方或勞務接受方將稅務機關審核信息表交於銷貨方或勞務提供方；

第四步：銷貨方或勞務提供方開具紅字專用發票。

2、紅字發票的申請人是銷貨方或勞務提供方的步驟：
第一步：銷貨方或勞務提供方開具並提交紅字發票信息表；
第二步：銷貨方或勞務提供方稅務機關審核信息表；
第三步：銷貨方或勞務提供方開具紅字專用發票。

軟體操作具體如下：

第一步，進入開票軟體，打開「發票管理」菜單下面的「紅字發票信息表」裡面的「紅字增值稅專用發票信息表填開」欄後如下圖：

二、紅字發票的填開要注意6個問題：

1、已認證抵扣的發票不需要填寫對應藍字發票的代碼和發票號，這是由於增值稅系統中已比對了購銷雙方對應的信息。
未認證抵扣的發票由於系統中尚未比對購銷雙方對應的信息，因此需要填寫對應藍字發票的代碼和發票的號碼。

2、申請單上的商品數量和金額必須填寫為負數；
3、申請單上的合計金額不能大於原發票的金額；

4、作廢發票、負數發票不能開具紅字發票；
5、對於帶折扣的藍字發票，升級版系統中有對應的藍字信息，系統會自動將折扣分攤反映到對應的商品行上；

6、帶有清單的藍字發票，紅字發票申請單的填開界面不顯示商品明細。

⑹ 增值稅發票開票系統是怎樣錄入清單的

方法：

1. 進入防偽稅控系統；
   

2. 確認發票號碼；
   

3. 進入「發票填開」界面，填寫購貨方信息；選擇金額含稅與否，點擊「清單」按鈕，進入「清單填開」界面；
   

4. 填寫貨物或勞務名稱、型號、數量、單價及稅收分類編碼等信息；
   

5. 檢查確認所有信息均已正確填寫，點擊「完成」返回「發票填開」界面；
   

6. 列印發票；

7. 在「已開發票查詢」界面，查詢剛剛已開的發票，點擊「清單」按鈕，列印增值稅發票清單，並加蓋發票專用章；

8. 按國家稅務總局《增值稅專用發票使用規定》第十二條規定：一般納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務可匯總開具專用發票。匯總開具專用發票的，同時使用防偽稅控系統開具《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，並加蓋發票專用章；

9. 增值稅發票的版面最多可以添加八行，超過八行時，就需要用到增值稅發票清單。

⑺ 怎樣在新的UK開票系統導入以前開過的發票

打開增值稅發票開票軟體，
正常填入信息頁面，
上方有～復制～點一下
出來消息框，左上方輸入以前開過票的關鍵字
點擊檢索，信息出來後，雙擊信息，
自動復制到填開頁面

⑻ 增值稅發票開票軟體怎麼修改已填寫的發票

增值稅發票開票軟體，一般不能修改已填寫和點了列印的發票。
一般只能點復制，再在這張新的發票上修改。

⑼ 稅控發票開票軟體 金稅盤版 怎麼抄報稅

我們需要准備的材料分別是：電腦、金稅盤。

1、打開開票軟體，進入財稅平台，點開右側的開票軟體選項。

⑽ 開票過賬怎麼做賬

收款時做預收,借:銀行存款,貸:預收賬款.

1、先開票,然後對方再打款;

2、下月開票時確認收入;借:預收賬款;貸:主營業務收入;

3、客戶還會要求先把開具的發票寄到,然後在走完流程獲批後再打款;

3、如果沒開票,可以不做收入,做為預收款掛賬可以;借:銀行存款;貸:預收賬款;

4、等到開票再做收入;借:預收賬款;銀行存款(假如有補錢的話);貸:主營業務收入;

5、應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);同時結轉成本;借:主營業務成本;貸:庫存商品.

此外,已經確認收入,後開發票,沒跨月度的,可以直接作賬

借:銀行存款(或應收賬款)

貸:主營業務收入

應交稅費--應交增值稅--銷項稅額
應付賬款屬於負債類科目，是本公司所欠供應商的貨款，屬於公司的債務。

應收賬款屬於資產類科目，是本公司銷售貨物未收回的貨款，屬於公司的債權。是指企業在正常的經營過程中因銷售商品、產品、提供勞務等業務，應向購買單位收取的款項，包括應由購買單位或接受勞務單位負擔的稅金、代購買方墊付的各種運雜費等。應收賬款是伴隨企業的銷售行為發生而形成的一項債權。因此，應收賬款的確認與收入的確認密切相關。通常在確認收入的同時，確認應收賬款。